各单位、部门： 为进一步加强对教学科研设备的入账管理，购置设备合同金额在5万元以上的，需要求供货单位填开增值税专用发票。报销时，请将增值税专用发票第二联（抵扣联）原件与合同复印件随报销单一并提交至计财处核算科。感谢各位同仁的配合。 计划财务处 2020年5月26日
